第一部分、2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表?
第一部分? 2020年部門預算情況說明
一、部門基本情況
北京工美集團有限責任公司以工藝美術為主業(yè)，以傳承與弘揚中華民族工藝美術文化、發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為己任，是集工藝美術品設計開發(fā)、商業(yè)經(jīng)營、國際貿易、檢測鑒定、職業(yè)教育、文化交流等為一體的多元化綜合性企業(yè)集團，是北京乃至全國工藝美術行業(yè)的龍頭企業(yè)。內設機構18個。
北京工美集團有限責任公司部門預算包括所屬事業(yè)單位1家（北京市工藝美術高級技工學校），屬全額撥款事業(yè)單位。?
截止2019年底，北京工美集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位事業(yè)編制90人，實際88人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）16人。離退休人員45人，其中：離休0人，退休45人。
北京工美集團有限責任公司所屬事業(yè)單位主要職責：北京市工藝美術高級技工學校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學校，主要職責是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應、往屆畢業(yè)生，進行以學歷教育、專業(yè)技能培訓為主的中等職業(yè)學校。
二、2020年收入及支出總體情況
（一）收入情況
根據(jù)年初預算批復，2020年收入預算10357.10萬元，比2019年7955.39萬元增加2401.71萬元，增長30.19%。其中：財政撥款10006.50萬元,比2019年7598.65萬元增加2407.85萬元，增長31.69%。財政撥款收入增加主要原因是學校實訓基地建設資金增加；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算108萬元,比2019年110萬元減少2萬元；其他資金242.6萬元,比2019年246.75萬元減少4.15萬元，其他資金減少主要原因是繼續(xù)使用的財政性結轉資金減少。
（二）支出情況
2020年支出預算10357.10萬元，比2019年7955.39萬元增加2401.71萬元，增長30.19%。其中：基本支出預算4162.17元，占總支出預算的40.19%，比2019年4018.89萬元增加143.28萬元，增加3.57%，基本支出增加主要原因是落實人員正常調資等有關政策，2020年人員經(jīng)費預算有所增加；項目支出預算6194.93萬元，占總支出預算的59.81%，比2019年3936.50萬元增加2258.43萬元，增加57.37%，項目支出增加主要原因是學校實訓基地建設資金增加。
三、主要支出情況
2020年本部門共有35個預算項目，項目支出預算6194.93萬元。項目支出主要用于改善辦學條件、實訓基地建設、房屋租賃、教育教學、教育綜合改革、學生資助經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京工美集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
（二）“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明?
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算88.47萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算增加24.77萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本單位2020年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預算。
2.公務接待費。2020年預算數(shù)0.65萬元，比2019年預算數(shù)2.15萬元減少1.5萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，貫徹厲行節(jié)約原則，嚴格控制公務接待數(shù)量和規(guī)模，公務接待費相應減少。2020年公務接待費主要用于學校業(yè)務交流、校企合作等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2020年預算數(shù)87.82萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數(shù)67.76萬元，比2019年預算數(shù)41.86萬元增加25.9萬元，主要原因：為保障教育教學工作正常開展，對學校達到使用年限的班車進行更新購置；公務用車運行維護費2020年預算數(shù)20.07萬元，其中：公務用車燃油11萬元，公務用車維修7.7萬元，公務用車保險1.31萬元，其他0.06萬元。公務用車運行維護費2020年比2019預算數(shù)19.69萬元增加0.38萬元。主要原因：更新班車車輛保險增加。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2020年北京工美集團有限公司所屬事業(yè)單位政府采購預算總額4504.04萬元，其中：政府采購貨物預算3614.32萬元，政府采購工程預算396.68萬元，政府采購服務預算493.04萬元。
（二）政府購買服務預算說明
本部門2020年無政府購買服務預算。
（三）機關運行經(jīng)費說明
我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2020年，北京工美集團有限責任公司所屬事業(yè)單位填報績效目標的預算項目35個，占本部門全部預算項目35個的100%。填報績效目標的項目支出預算6194.93萬元，占本部門年初全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京工美集團有限責任公司所屬事業(yè)單位共有車輛7臺，262.60萬元；單位價值50萬元以上的通用設備16臺（套），1597.66萬元；單位價值100萬元以上的專用設備2臺（套），278.22萬元。
六、名詞解釋?
1、“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
2、政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分? 2020年部門預算報表
附件：北京工美集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位2020年度部門預算報表 （見附表）
