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第一部分 2018年度部門決算報表
? ? 一、收入支出決算總表
? ? 二、收入決算表
? ? 三、支出決算表
? ? 四、財政撥款收入支出決算總表
? ? 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
? ? 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
? ? 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
? ? 八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
? ? 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
? ? 十、政府采購情況表
? ? 十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

一、部門基本情況
? ? （一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
? ? 北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司以工藝美術(shù)為主業(yè)，以傳承與弘揚中華民族工藝美術(shù)文化、發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為己任，是集工藝美術(shù)品設(shè)計開發(fā)、商業(yè)經(jīng)營、國際貿(mào)易、檢測鑒定、職業(yè)教育、文化交流等為一體的多元化綜合性企業(yè)集團(tuán)，是北京乃至全國工藝美術(shù)行業(yè)的龍頭企業(yè)。內(nèi)設(shè)機構(gòu)18個。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司部門決算包括所屬事業(yè)單位1家，北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校，屬全額撥款事業(yè)單位。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職責(zé)是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應(yīng)、往屆畢業(yè)生，進(jìn)行以學(xué)歷教育、專業(yè)技能培訓(xùn)為主的中等職業(yè)學(xué)校。
? ? （二）人員構(gòu)成情況
? ? 本部門無行政編制；事業(yè)編制90人，實有人數(shù)88人。
?二、收入支出決算總體情況說明
? ? 2018年度收、支總計7524.28萬元，比上年增加766.4萬元，增長11.34%。
? ? （一）收入決算說明
? ? 2018年度本年收入合計6774.28萬元，比上年增加520.25萬元，增長8.32%，其中：財政撥款收入6462.49萬元，占收入合計的95.39%；上級補助收入4.54萬元，占收入合計的0.07%；事業(yè)收入106.76萬元，占收入合計的1.58%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入200.49萬元，占收入合計的2.96%。
? ? （二）支出決算說明
? ? 2018年度本年支出合計6731.24萬元，比上年增長1025.16萬元，增長17.97%，其中：基本支出4181.94萬元，占支出合計的62.13%；項目支出2549.3萬元，占支出合計的37.87%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
? ? 2018年度財政撥款收、支總計6462.49萬元，比上年增加1084.18萬元，增長20.16%。主要原因：學(xué)校曹妃甸實訓(xùn)基地建設(shè)、世界技能大賽集訓(xùn)基地建設(shè)投入增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
? ? （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
? ? 2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6158.54萬元，全部為教育支出。
? ? （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
? ? 1、“教育支出”（類）2018年度決算6158.54元，比2018年年初預(yù)算增加301.93萬元，增長5.16%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2018年度決算6158.54萬元，比2018年年初預(yù)算增加301.93萬元，增長5.16%。主要原因：學(xué)校曹妃甸實訓(xùn)基地建設(shè)、世界技能大賽集訓(xùn)基地建設(shè)投入增加。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
? ? 本年度無此項支出
六、財政撥款基本支出決算情況說明
? ? 2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3609.24萬元，使用政府性基金財政撥款基本支出0萬元。其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、助學(xué)金等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。


一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
? ? “三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)37.18萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算39.08萬元減少1.9萬元。其中：
? ? 1.因公出國（境）費用。因公出國（境）費用0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。
? ? 2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)0.40萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)2.27萬元減少1.87萬元。主要原因：貫徹八項規(guī)定，減少公務(wù)接待。2018年公務(wù)接待費主要用于學(xué)校業(yè)務(wù)交流、校企合作接待等。公務(wù)接待9批次，公務(wù)接待95人次。
? ? 3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2018年決算數(shù)36.78萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)36.81萬元減少0.03萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)16.97萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)16.96萬元增加0.01萬元。主要原因：是購置（更新）車輛購置稅調(diào)整，2018年購置（更新）1輛，車均購置費16.97萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年決算數(shù)19.81萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)19.85萬元減少0.04萬元，主要原因：購置（更新）車輛車船稅按照實際月份支付。2018年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油12萬元，公務(wù)用車維修7.36萬元，公務(wù)用車保險0.43萬元，公務(wù)用車其他支出0.02萬元。2018年公務(wù)用車保有量7輛，車均運行維護(hù)費2.83萬元。


二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
? ? 本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
? ? 2018年北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購支出總額2036.85萬元，其中：政府采購貨物支出1796.24萬元，政府采購工程支出103.57萬元，政府采購服務(wù)支出137.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額2036.85萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額420.16萬元，占政府采購支出總額的20.63%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
? ? 固定資產(chǎn)總額10001.37萬元，其中：汽車7輛，256.88萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套），278.22萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
? ? 本年度無此項支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
? ? 本年度無此項支出。

七、專業(yè)名詞解釋
? ? 1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
? ? 2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修（護(hù)）費、專用材料、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
? ? 3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
? ? 4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
? ? 5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

一、績效評價工作開展情況。
? ? 北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司對2018年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目5個，占部門項目總數(shù)的31.25%，涉及金額941.34萬元。5個項目平均得分93.40分，評價等級為優(yōu)秀。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責(zé)和事業(yè)發(fā)展的需要，符合相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)設(shè)置合理；項目業(yè)務(wù)管理制度較為健全完善，從項目立項、可行性研究、項目申報，到項目批復(fù)后及時調(diào)整績效目標(biāo)，制定工作計劃、項目招標(biāo)、采購、執(zhí)行、驗收各環(huán)節(jié)得到有效的監(jiān)控，各項業(yè)務(wù)工作有序開展；財務(wù)管理制度規(guī)范、建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險，保證資金使用安全；項目產(chǎn)出指標(biāo)和效果指標(biāo)完成較好、時效性較強、質(zhì)量較高；通過項目的實施有效的促進(jìn)事業(yè)發(fā)展，產(chǎn)生良好的社會效益。
二、改善辦學(xué)條件-基礎(chǔ)設(shè)施改造-煤改電工程項目績效評價報告
? ? （一）評價對象概況
? ? 1、項目概況
? ? 北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校，隸屬于北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司，始建于1980年，是國家級重點技工學(xué)校、北京市職業(yè)培訓(xùn)公共實訓(xùn)示范基地、國家級高技能人才培訓(xùn)基地、北京市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承培訓(xùn)基地、文化部非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承培訓(xùn)定點院校單位。
北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校是本市唯一一所專門從事工藝美術(shù)職業(yè)教育的綜合型學(xué)校。自建校以來，始終堅持“樹德立人，傳承創(chuàng)新”的校訓(xùn)，始終堅持“立足工美，面向市場，以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向”的指導(dǎo)方針，始終堅持工藝美術(shù)特色的辦學(xué)方向，形成了集學(xué)歷教育、職業(yè)技能培訓(xùn)、職業(yè)資格鑒定和就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)為一體的職業(yè)教育體系。
? ? 學(xué)校立足于優(yōu)秀民族傳統(tǒng)工藝的傳承與復(fù)興，相繼恢復(fù)了傳統(tǒng)工藝美術(shù)玉雕、花絲鑲嵌、景泰藍(lán)、雕漆、宮毯、金漆鑲嵌六個專業(yè)，設(shè)立了十余個大師工作室，其中國家級首席技師工作室2個，北京市首席技師工作室2個，請進(jìn)了編織、剪紙、軟陶、彩繪、臉譜、內(nèi)畫鼻煙壺等項目的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人參與教育教學(xué)。學(xué)校的數(shù)字媒體應(yīng)用、計算機廣告等現(xiàn)代工藝美術(shù)專業(yè)也推進(jìn)創(chuàng)新與實踐，運用現(xiàn)代技術(shù)，開展傳統(tǒng)與現(xiàn)代制作工藝相結(jié)合的研發(fā)。目前，學(xué)校形成了集傳統(tǒng)工藝美術(shù)、現(xiàn)代工藝美術(shù)、民間工藝美術(shù)為一體的教學(xué)體系。
由于學(xué)校現(xiàn)在主校區(qū)及實習(xí)車間冬季采暖使用的是老式燃煤自采暖鍋爐，對空氣污染嚴(yán)重，不符合環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)，急需進(jìn)行整改，按照北京市及昌平區(qū)環(huán)保部門的要求,學(xué)校非常重視,針對此問題的緊迫性學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)會同有關(guān)專家研究決定，將現(xiàn)有采暖鍋爐淘汰，采用電采暖方式，達(dá)到環(huán)保要求，以滿足學(xué)生的學(xué)習(xí)、生活、實習(xí)實訓(xùn)需求。
? ? 2、項目資金情況
? ? 根據(jù)市場調(diào)研，并結(jié)合該項目具體實施周期和項目實際所需施工計劃，編制完成煤改電項目預(yù)算，預(yù)算申報資金922.2617萬元,分兩年實施，其中2017年為553.357020萬元，2018年為368.904680萬元，全額由北京市財政資金支持。項目按照北京市政府采購招標(biāo)方式進(jìn)行采購，項目執(zhí)行效果良好。
? ? 3、績效目標(biāo)
? ? 通過該項目的實施，淘汰原有燃煤鍋爐，采用環(huán)保清潔能源--電鍋爐采暖，此項目的實施符合國家的總體規(guī)劃，完全符合節(jié)能，環(huán)保，減排的要求，項目完成后在未來5至10年中滿足全校師生學(xué)習(xí)、生活、實習(xí)實訓(xùn)的需求，在每年冬季的正常供暖期間，保證學(xué)校的教育教學(xué)及師生實訓(xùn)學(xué)習(xí)生活環(huán)境得到有效的的改善，該項目技術(shù)成熟，符合國家和北京市的相關(guān)政策，運行期間清潔環(huán)保，社會效益顯著，能夠為北京的藍(lán)天貢獻(xiàn)一份力量。此項目具有較高的利用率， 通過項目改造實現(xiàn)預(yù)期項目目標(biāo)，服務(wù)對象滿意度達(dá)90%以上。通過項目實施實現(xiàn)良好的社會效益，對學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有很大的提升，為學(xué)校整體辦公學(xué)習(xí)環(huán)境的提升創(chuàng)造良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。
? ? （二）評價結(jié)論
經(jīng)按“財政支出績效評價指標(biāo)體系”進(jìn)行綜合評價，本項目綜合得分97分，評價等級為“優(yōu)秀”。
? ? （三）存在問題
? ? 該項目對學(xué)校的供暖設(shè)備進(jìn)行更新，由于采用電采暖這一新能源供暖方式，日常操作運行維護(hù)的專業(yè)性更強，對人員的專業(yè)要求更高。
? ? （四）建議
? ? 建議聘用有資質(zhì)的專業(yè)隊伍操作設(shè)備運行和日常的維護(hù)保養(yǎng)，保證安全優(yōu)質(zhì)的供暖服務(wù)。