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第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件:
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年部門決算報(bào)表
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市人民政府《關(guān)于北京工美集團(tuán)總公司改制有關(guān)問題的批復(fù)》（京政函[2000]11號），設(shè)立北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司。內(nèi)設(shè)18個(gè)處室，分別為辦公室、人力資源部、政策法務(wù)部、財(cái)務(wù)管理部、審計(jì)部、市場營銷部、經(jīng)營信息部、紀(jì)委、監(jiān)察部、運(yùn)營管理部、投資發(fā)展部、綜合管理部、工會、團(tuán)委、老干部處、黨委組織部、黨委辦公室、黨委宣傳部；下屬1個(gè)預(yù)算單位，是北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司自成立以來，始終堅(jiān)持以工藝美術(shù)為主業(yè)，以傳承與弘揚(yáng)中華民族工藝美術(shù)文化、發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為己任，是一家集工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)開發(fā)、國禮造辦、商業(yè)經(jīng)營、國際貿(mào)易、檢測鑒定、職業(yè)教育、文化交流、基金投資、會展博覽等為一體的多元化綜合性企業(yè)集團(tuán)，是北京乃至全國工藝美術(shù)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職責(zé)是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應(yīng)、往屆畢業(yè)生，進(jìn)行以學(xué)歷教育、專業(yè)技能培訓(xùn)為主的中等職業(yè)學(xué)校。
（二）人員構(gòu)成情況
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制90人，實(shí)際87人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)9571.45萬元，比上年減少1324.61萬元，下降12.16%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計(jì)9469.55萬元，比上年減少1327.29萬元，下降12.29%，其中：財(cái)政撥款收入8138.25萬元，占收入合計(jì)的85.94%；上級補(bǔ)助收入5萬元，占收入合計(jì)的0.05%；事業(yè)收入124萬元，占收入合計(jì)的1.31%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1202.30萬元，占收入合計(jì)的12.70%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計(jì)8429.80萬元，比上年減少2252.51萬元，下降21.09%，其中：基本支出4947.26萬元，占支出合計(jì)的58.69%；項(xiàng)目支出3482.54萬元，占支出合計(jì)的41.31%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8138.25萬元，比上年減少2146.63萬元，下降20.87%。主要原因：北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整資金投入。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7533.69萬元，全部為教育支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2021年度決算7533.69元，比2021年年初預(yù)算減少248.53萬元，下降3.19%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2021年度決算7533.69萬元，比2021年年初預(yù)算減少248.53萬元，下降3.19%。主要原因：北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無互此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4051.14萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)、助學(xué)金等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)9.09萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算19.35萬元減少10.26萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.65萬元減少0.65萬元。主要原因：積極落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)9.09萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)18.7萬元減少9.61萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)9.09萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)18.7萬元減少9.61萬元，主要原因：學(xué)校貫徹厲行節(jié)約原則，加強(qiáng)公務(wù)用車管理降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)成本。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.8萬元，公務(wù)用車維修4.29萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2021年公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.30萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額1943.66萬元，其中：政府采購貨物支出550.53萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1393.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.39萬元，占政府采購支出總額的1.77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.62萬元，占政府采購支出總額的0.65%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛7臺，243.83萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備35臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7、教育支出：反映政府教育事務(wù)支出
第四部分? 2021年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件:
1、北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年度部門整體績效評價(jià)報(bào)告
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件:
2、2021年度特高建設(shè)-實(shí)訓(xùn)基地-北京工藝美術(shù)師學(xué)院（曹妃甸）（20尾款）項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件:
3、北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年項(xiàng)目支出績效自評表
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司
2022年9月1日
